广西壮族自治区总工会机关服务中心

2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年部门预算报表

　　第一部分：自治区总工会机关服务中心概况

　　一、主要职能

　　自治区总工会机关服务中心为机关提供后勤保障服务。

　　二、机构设置情况

　　人员构成情况

　　2021年9月经自治区财政厅会审，纳入2022年预算广西壮族自治区总工会机关服务中心：全额事业编制2人，实有1人;后勤服务聘用人员控制数老办法编制9人，实有6人。

　　第二部分：自治区总工会机关服务中心2022年部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2022年收入总预算34.92万元，比2021年0万元总预算增加34.92万元，同比增加100%。其中：一般公共财政预算拨款34.92万元，比上年0万元总预算增加34.92万元，同比增加100%。

　　2022年支出总预算34.92万元，同比上年0万元增加34.92万元。其中基本支出预算34.92万元，占支出总预算100%，同比上年0万元，增加34.92万元，增加100%，主要为服务中心在编在职人员养老、医疗保险、职业年金及绩效奖金。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2022年收入总预算34.92万元，比2021年0万元总预算增加34.92万元，同比增加100%。其中：

　　1. 一般公共财政预算拨款34.92万元，比上年0万元总预算增加34.92万元，同比增加100%。

　　2. 2022年没有财政预算安排的“三公”经费收入，也没有政府性基金预算收入。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2022年支出总预算34.92万元，同比上年0万元增加34.92万元。其中基本支出预算34.92万元，占支出总预算100%，同比上年0万元，增加34.92万元，增加100%，主要为服务中心在编在职人员养老、医疗保险、职业年金及绩效奖金。

　　1. 按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　(1)201一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比上年0万元增加0万元，与上年无变化。

　　(2)208社会保障和就业支出30.65万元，占支出总预算88%，同比上年0万元增加30.65万元，增加100%。

　　(3)210卫生健康支出4.27万元，占支出总预算12%，同比上年0万元增加4.27万元，增加100%。

　　2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　(1)基本支出预算

　　基本支出预算34.92万元，占支出预算的100%，同比上年0万元，增加34.92万元，增加100%。主要为服务中心在编在职人员养老、医疗保险、职业年金及绩效奖金。

　　(2)项目支出预算

　　2022年项目支出预算0万元，占支出预算的0%，2021年0万元，与上年持平。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收支预算34.92万元，主要为服务中心在编在职人员养老、医疗保险、职业年金及绩效奖金。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共服务支出预算34.92万元，主要为服务中心在编在职人员养老、医疗保险、职业年金及绩效奖金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出34.92万元，主要为服务中心在编在职人员养老、医疗保险、职业年金及绩效奖金。

　　(一)人员经费34.92万元，主要包括奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　(二)公用经费0万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2022年财政资金安排的“三公”经费0万元、会议经费0万元、培训费0万元，2021年财政资金安排的“三公”经费0万元、会议经费0万元、培训费0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年没有财政预算安排的政府性基金预算收入，也没有财政预算安排的政府性基金预算支出，为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　2022年财政预算未安排政府采购事项，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　2022年新增“三项”资产预算0万元，与上年持平。资产均为工会资产，无国有资产占用使用方面的经费预算。车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年部门预算报表

　　附表：2022年部门预算公开表(详见附件)