防城国际海员俱乐部2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：单位概况

　　第二部分：防城国际海员俱乐部2022年单位预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：防城国际海员俱乐部2022年单位预算报表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　防城国际海员俱乐部是中国工会管理的，为国际海员、国内海员服务的文化福利涉外事业单位，是我国对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。基本任务是贯彻党和国家的方针政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，为维护世界和平，为发展我国航运和外贸运输事业，为我国社会主义现代化建设服务。服务对象是进出我国港口的外籍商船、旅游船和其他民用船舶的海员，国内远洋、沿海和江河上的到港船舶的船员和随船家属或前来港口会亲的海员家属。

　　二、机构设置情况

　　防城国际海员俱乐部是自治区总工会管理的正处级公益二类事业单位。内设机构(科室)为：办公室、财务科、宣传接待科、后勤科。

　　三、人员构成情况

　　核定编制21人，实有在职在编人员19人。退休人员16名。

　　第二部分：防城国际海员俱乐部2022年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　(一)收入预算总体说明

　　2022年收入总预算55.18万元，比2021年48.41万元总预算增加6.77万元，同比增加13.98%。其中：

　　1.一般公共财政预算拨款55.18万元，比上年48.41万元总预算增加6.77万元，同比增加13.98%。

　　2.上年结余收入0万元，与上年持平。

　　(二)上年经费结余说明

　　我单位2021年预算指标结余0万元,与上年持平。

　　(三)预算收入增加原因说明

　　1.2022年增加了机关事业单位养老保险缴费部分收入预算6.64万元，增加的原因是绩效工资计算基数增加;

　　2.2022年预算其他经费基本与上年持平。

　　(四)支出预算说明

　　2022年支出总预算55.18万元，同比上年48.41万元增加6.77万元，同比增加13.98%。其中：基本支出预算31.08万元，占支出总预算56.32%，同比上年30.96万元减少0.12万元，减少0.39%;项目支出预算24.09万元，占支出总预算43.66%，比上年17.45万元增加6.64万元，增加38.05%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　(1)事业单位离退休支出2.34万元，占支出总预算4.24%，同比上年1.99万元增加0.35万元，增加17.59%。

　　(2)机关事业单位养老保险缴费支出41.63万元，占支出总预算75.44%，同比上年33.68万元增加7.95万元，增加23.59%。

　　(3)事业单位医疗支出11.21万元，占支出总预算20.32%，比上年12.74万元减少1.53万元，减少12.00%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　(1)基本支出预算。

　　基本支出预算31.08万元，占支出总预算56.32%，同比上年30.96万元，增加0.12万元，增加0.39%,其中：

　　①工资福利支出预算24.11万元，占基本支出预算77.57%，同比上年24.85万元减少0.74万元，减少2.98%;

　　②商品和服务支出预算1.33万元，占基本支出预算4.28%，同比上年1.25万元增加0.08万元，增加6.4%;

　　③对个人和家庭的补助支出预算5.65万元，占基本支出预算18.18%，同比上年4.86万元增加0.79万元，增加16.25%。

　　(2)项目支出预算。

　　项目支出预算24.09万元，占支出总预算43.66%，比上年17.45万元增加6.64万元，增加38.05%。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2022年收入总预算55.18万元，比上年年48.41总预算增加6.77万元，同比增加13.98%。其中：一般公共财政预算拨款55.18万元，比上年48.41总预算增加6.77万元，同比增加13.98%。预算收入增加主要原因是2022年增加了机关事业单位养老保险缴费部分收入预算。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2022年支出总预算55.18万元，同比上年48.41万元增加6.77万元，同比增加13.98%。其中：基本支出预算31.08万元，占支出总预算56.32%，同比上年30.96万元，增加0.12万元，增加30.08%;项目支出预算24.09万元，占支出总预算43.66%，比上年17.45万元增加6.64万元，增加38.05%，主要原因是2022年增加了机关事业单位养老保险缴费部分相关支出预算。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收入预算55.18万元，比上年48.41万元预算增加6.77万元，同比增加13.98%。其中：一般公共财政预算拨款55.18万元，比上年48.41万元预算增加6.77万元，同比增加13.98%。财政拨款预算收入增加主要原因是2022年增加了机关事业单位养老保险缴费部分收入预算。

　　2022年财政拨款支出预算55.18万元，同比上年48.41万元增加6.77万元，同比增加13.98%。其中：基本支出预算31.08万元，占支出总预算56.32%，同比上年30.96万元，减少0.12万元，减少0.39%;项目支出预算24.09万元，占支出总预算43.66%，比上年17.45万元增加6.64万元，增加38.05%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算支出55.18万元。其中：基本支出预算31.08万元，项目支出预算24.09万元。

　　(1)基本支出预算。

　　①事业单位离退休支出2.34万元，同比上年1.99万元增加0.35万元，增加17.59%，其中：商品和服务支出1.33万元，对个人和家庭补助1.02万元，占支出总预算的4.24%;

　　②机关事业单位基本养老社保缴费支出17.53万元,占支出总预算的31.77%，同比上年16.23万元增加1.30万元，增长8.00%;

　　③事业单位医疗支出11.21万元，同比上年12.75万元减少1.54万元，减少12.08%，其中：工资福利支出6.57万元，对个人和家庭补助4.63万元，占支出总预算的20.32%;

　　(2)项目支出预算。

　　机关事业单位基本养老社保缴费支出24.09万元,占支出总预算的77.51%，同比上年17.45万元增加6.64万元，增长13.98%。主要原因是调整机关事业单位养老保险缴费部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出31.08万元，占支出总预算56.32%，其中：

　　(1)工资福利支出24.11万元,占基本支出预算77.57%;

　　(2)商品和服务支出1.33万元，占基本支出预算4.28%;

　　(3)对个人和家庭的补助支出5.65万元，占基本支出预算18.18%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2022年我单位无财政资金安排的“三公”经费支出预算,支出数为0万元，与上年持平;会议经费0万元、培训费为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年我单位无政府性基金支出预算情况,支出数为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我单位2022年无政府采购预算,支出数为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况;车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分：防城国际海员俱乐部2022年单位预算报表

　　详见防城国际海员俱乐部2022年单位预算报表。