北海国际海员俱乐部2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：北海国际海员俱乐部概况

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：北海国际海员俱乐部2022年部门预算报表

　　第一部分：北海国际海员俱乐部概况

　　一、主要职能

　　北海国际海员俱乐部(以下简称俱乐部)是为国际海员、国内海员服务的口岸配套单位，是我国开展对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

　　俱乐部的基本任务是贯彻党和国家的方针、政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，引领国际海员开展健康的文化活动;掌握到港外籍海员的基本情况和相关信息，在国际海员中广泛开展民间外交，大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务;加强与东盟各国工会组织的合作交流，提升海外接待能力和开放水平。

　　俱乐部为海员提供多方位的服务，每当中外船舶到达北海港，俱乐部外宣接待工作人员及时登轮拜访，向海员介绍中国改革开放和北部湾经济社会发展情况，了解海员需求，急海员之所急，想海员之所想，为海员送书送报，安排海员上岸购物就医及文体活动，接待海员食宿，组织海员参观浏览，增进各国海员对中国的了解。每逢重大节假日，俱乐部为远离故乡和亲人的各国海员送去慰问品，举办海员联欢会，让每一位海员都能感受到“海员之家”的关爱。

　　二、机构设置情况

　　北海国际海员俱乐部是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，内设办公室、海员宣传接待科、财务科和行政科。

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2022年收入总预算5.33万元，同比上年10.61万元减少5.28万元,同比减少49.76%。其中：一般公共财政预算拨款5.33万元，同比上年10.61万元减少5.28万元,同比减少49.76%。

　　2022年支出总预算5.33万元，同比上年10.61万元减少5.28万元,同比减少49.76%。其中，基本支出预算3.57万元，占支出总预算的67%，同比上年8.15万元减少4.58万元，减少56.2%，主要原因是减少了退休人员医疗费用补助和人名编制数减少1名;项目支出预算1.76万元，占支出总预算的33%，同比上年2.46万元减少0.7万元，同比减少28.46%，主要原因是人名编制数减少1名。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2022年北海国际海员俱乐部收入总预算5.33万元,比2021年收入总预算10.61万元减少5.28万元,同比减少49.76%。其中：

　　1.一般公共财政预算拨款5.33万元，比2021年收入总预算10.61万元减少5.28万元，同比减少49.76%;

　　2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平;其中教育收费收入安排的资金0万元，与上年持平;

　　3.上年结余收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2022年支出总预算5.33万元，同比上年支出总预算10.61万元减少5.28万元，同比减少49.76%。其中，基本支出预算3.57万元，同比上年8.15万元减少4.58万元，减少56.2%，主要原因是减少了退休人员医疗费用补助和人名编制数减少1名;项目支出预算1.76万元，占支出总预算的33%，同比上年2.46万元减少0.7万元，同比减少28.46%，主要原因是人名编制数减少1名。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为三类，其中：

　　(1)201一般公共服务支出0.75万元，占支出总预算的14.07%，同比上年2.46万元减少1.71万元，减少69.51%，主要原因是人名编制数减少1名;

　　(2)208社会保障和就业支出3.69万元，占支出总预算的69.23%，同比上年3.78万元减少0.09万元，减少2.4%;

　　(3)210卫生健康支出0.89万元，占支出总预算16.7%，同比上年4.37万元减少3.48万元，减少79.63%，主要原因是减少了退休人员医疗费用补助和人名编制数减少1名。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出3.57万元，占支出总预算67%，同比上年减少4.58万元，减少56.2%，其中：

　　(1)工资福利支出2.82万元,占基本支出预算79%，同比上年减少1.61万元，减少36.34%;

　　(2)商品和服务支出0.75万元，占基本支出预算21%，与上年持平。

　　(3)对个人和家庭的补助支出同比上年减少2.97万元，原因是2022年退休人员医疗费用补助政策已取消，减少了退休人员医疗费补助。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算1.76万元，占支出总预算33%，比上年减少0.7万元，其中：

　　工资福利支出1.76万元,同比上年2.46万元减少0.7万元，减少28.46%，主要原因是人名编制数减少1名。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年收入总预算5.33万元，同比上年10.61万元减少5.28万元,同比减少49.76%。其中：一般公共财政预算拨款5.33万元，同比上年10.61万元减少5.28万元,同比减少49.76%。

　　2022年支出总预算5.33万元，比2021年支出总预算10.61万元减少5.28万元，其中，同比上年8.15万元减少4.58万元，减少56.2%，主要原因是减少了退休人员医疗费用补助和人名编制数减少1名;项目支出预算1.76万元，占支出总预算的33%，同比上年2.46万元减少0.7万元，同比减少28.46%，主要原因是人名编制数减少1名。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共财政预算支出5.33万元，同比2021年10.61万元减少5.28万元，同比减少49.76%，主要原因是减少了退休人员医疗费用补助和人名编制数减少1名。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为三类，其中：

　　(1)201一般公共服务支出0.75万元，占支出总预算的14.07%，同比上年2.46万元减少1.71万元，减少69.51%，主要原因是人名编制数减少1名;

　　(2)208社会保障和就业支出3.69万元，占支出总预算的69.23%，同比上年3.78万元减少0.09万元，减少2.4%;

　　(3)210卫生健康支出0.89万元，占支出总预算16.7%，同比上年4.37万元减少3.48万元，减少79.63%，主要原因是减少了退休人员医疗费用补助和人名编制数减少1名。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出3.57万元，占支出总预算67%，同比上年减少4.58万元，减少56.2%，其中：

　　(1)工资福利支出2.82万元,占基本支出预算79%，同比上年减少1.61万元，减少36.34%;

　　(2)商品和服务支出0.75万元，占基本支出预算21%，与上年持平。

　　(3)对个人和家庭的补助支出同比上年减少2.97万元，原因是2022年退休人员医疗费用补助政策已取消，减少了退休人员医疗费用补助。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算1.76万元，占支出总预算33%，比上年减少0.7万元，其中：

　　工资福利支出1.76万元,同比上年2.46万元减少0.7万元，减少28.46%，主要原因是2022年人员编制数减少1名。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出3.57万元，占支出总预算67%，同比上年减少4.58万元，减少56.2%。其中：

　　(一)人员经费2.82万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　(二)公用经费0.75万元，主要离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　北海国际海员俱乐部2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0万元、培训费为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　北海国际海员俱乐部2022年没有财政预算安排的政府性基金预算收入，也没有财政预算安排的政府性基金预算支出，为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我部2022年政府采购预算为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我部资产构成全部为工会资产，没有国有资产占用使用方面的经费预算，为0万元，与上年持平;车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分：北海国际海员俱乐部2022年部门预算报表

　　附件：北海国际海员俱乐部2022年部门预算报表.xls