广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院

2022年部门预算公开

目录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年部门预算报表

　　第一部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院又称为广西壮族自治区总工会职工医院(以下简称“陆川温泉疗养院”)。主要职责任务：负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。我院是《城镇职工基本医疗保险》、《城乡居民基本医疗保险》定点医院;是广西壮族自治区人民医院、玉林市红十字会医院技术协作医院;首批自治区人民医院跨区域医疗联合体成员单位。按二级综合医院管理，医疗业务行政主管部门为玉林市卫生健康委员会。

　　二、机构设置基本情况

　　广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位，内设机构：我院科室共设置有18个，行政后勤职能科室8个：办公室、人力资源科、财务科、后勤服务保障中心(含保卫)、信息科、资产管理科、社会服务部;医疗职能科室4个：医务部、护理部、感控科、质控科。业务科室8个：现开设有内一科、内二科、内三科、中医科4个住院科室;医技科、药剂科、门诊部、休养科各1个。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2022年收入总预算83.10万元，比2021年收入总预算79.45万元增加3.65万元，同比增加4.59%;2022年支出总预算83.10万元，同比上年79.45万元增加3.65万元，同比增加4.59%。主要原因是增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2022年收入总预算83.10万元，比2021年79.45万元总预算增加3.65万元，同比增加4.59%。其中：

　　1. 一般公共财政预算拨款83.10万元，比上年79.45万元增加3.65万元，同比增加4.59%。

　　2. 2020年财政收入无结余。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2022年支出总预算83.10万元，同比上年79.45万元增加3.65万元，同比增加4.59%。其中：基本支出预算42.41万元，占支出总预算51.03%，同比上年减少3万元，减少6.61%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险及医疗保险;项目支出预算40.69万元，占支出总预算48.97%，比上年增加6.65万元，增加19.54%。主要原因是增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收入总预算83.10万元，同比上年79.45万元增加3.65万元，同比增加4.59%;2022年支出总预算83.10万元，同比上年79.45万元增加3.65万元，同比增加4.59%。主要原因是增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　(1)201一般公共服务支出40.69万元，占支出总预算48.97%，同比上年34.04万元增加6.65万元，增长19.54%，主要原因是增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出。

　　(2)208社会保障和就业支出30.67万元，占支出总预算36.91%，比上年32.6万元减少1.93万元，减少5.92%;主要原因是减少医疗保险及总工会直属公益二类事业单位绩效工资按人社部门批准金额内计提养老保险，纳入项目预算。

　　(3)210卫生健康支出11.74万元，占支出总预算14.13%，同比上年12.81万元减少1.07万元，减少8.35%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　(1)基本支出预算。

　　基本支出预算42.41万元，占支出总预算51.03%，同比上年45.41万元减少3万元，减少6.61%，其中：

　　①工资福利支出预算37.13万元，占基本支出预算87.55%，同比上年40.51万元减少3.38万元，减少8.34%;

　　②商品和服务支出预算2.14万元，占基本支出预算5.05%，同比上年2.06万元增加0.08万元，增加3.88%;

　　③对个人和家庭的补助支出预算3.14万元，占基本支出预算7.4%，同比上年2.84万元增加0.3万元，增加10.56%。

　　(2)项目支出预算。

　　项目支出预算40.69万元，占支出总预算48.97%，比上年增加6.65万元。工资福利支出预算40.69万元，同比上年34.04万元增加6.65万元，增长19.54%，主要原因是增加了公益二类事业单位养老保险单位缴交部分预算支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年基本支出预算42.41万元，占支出总预算51.03%，同比上年45.41万元减少3万元，减少6.61%，其中：

　　①工资福利支出预算37.13万元，占基本支出预算87.55%，同比上年40.51万元减少3.38万元，减少8.34%;

　　②商品和服务支出预算2.14万元，占基本支出预算5.05%，同比上年2.06万元增加0.08万元，增加3.88%;

　　③对个人和家庭的补助支出预算3.14万元，占基本支出预算7.4%，同比上年2.84万元增加0.3万元，增加10.56%。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　我部门2022年部门预算无政府性基金预算，为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我部门2022年无政府采购预算，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我部门2022年部门预算无国有资产占用相关情况，为0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年部门预算报表

　　详见广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年部门预算公开表