广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院

2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：单位概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年部门预算报表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是全国劳动模范疗休养基地，同时也是桂林市城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构，在自治区总工会的领导下开展工作，主要职责任务：

　　(一)负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;

　　(二)承担职工工伤康复和职业病治疗;

　　(三)承担老年病康复治疗和康复养老工作;

　　(四)承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，内设12个职能科室：院办公室、财务部、人力资源部、综合部、工程部、医务部、住院部、康复理疗科、营销部、餐饮部、客房部、前厅部。全额事业编制34人，实有14人，离退休54人，其中离休1人，退休53人。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2022年收入总预算80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。其中：一般公共财政预算拨款80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。

　　2022年支出总预算80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。其中：基本支出预算61.44万元，占支出总预算76.69%，同比上年60.32万元，增加1.12万元，增加1.86%，主要原因是机关养老保险和在职医疗保险单位缴交部分预算提高;项目支出预算18.67万元，占支出总预算23.31%，比上年15.57万元增加3.1万元，增加19.91%，主要原因是2022年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2022年收入总预算80.11万元，比2021年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。其中：

　　1. 一般公共财政预算拨款80.11万元，比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。

　　2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平;其中教育收费收入安排的资金0万元，与上年持平。

　　3. 上年结余收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2022年支出总预算80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。其中：基本支出预算61.44万元，占支出总预算76.69%，同比上年60.32万元，增加1.12万元，增加1.86%，主要原因是机关养老保险和在职医疗保险单位缴交部分预算提高;项目支出预算18.67万元，占支出总预算23.31%，比上年15.57万元增加3.1万元，增加19.91%，主要原因是2022年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为四类，其中：

　　1. 201一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，比上年15.57万元减少15.57万元，减少100%;主要原因是2022年公益二类事业单位绩效工资计提的养老保险缴费支出计入社会保障和就业支出，不再计入一般公共服务支出。

　　2. 205 教育支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平;主要是无纳入财政专户管理的收入安排的教育支出。

　　3. 208社会保障和就业支出49.65万元，占支出总预算61.98%，比上年30.31万元增加19.34万元，增加63.81%;主要原因是2022年公益二类事业单位绩效工资计提的养老保险缴费支出计入社会保障和就业支出，而2021年计提的养老保险则计入201一般公共服务支出项。

　　4. 210 卫生健康支出30.46万元，占支出总预算38.02%，同比上年30.01万元增加0.45万元，增加1.5%，与上年基本持平。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算61.44万元，占支出总预算76.69%，同比上年60.32万元，增加1.12万元，增加1.86%,其中：

　　(1)工资福利支出预算17.27万元，占基本支出预算28.11%，同比上年16.63万元增加0.64万元，增加3.85%;

　　(2)商品和服务支出预算4.68万元，占基本支出预算7.62%，同比上年4.76万元减少0.08万元，减少1.68%;

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算39.49万元，占基本支出预算64.27%，同比上年38.93万元增加0.56万元，增加1.44%。

　　2.项目支出预算

　　项目支出预算18.67万元，为工资福利支出预算，占支出总预算23.31%，比上年15.57万元增加3.1万元，增加19.91%，主要原因是2022年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收入预算80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。其中： 一般公共财政预算拨款上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%，主要原因是机关养老保险和在职医疗保险单位缴交部分预算提高。

　　2022年财政拨款支出预算80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%。其中：基本支出预算61.44万元，占支出总预算76.69%，同比上年60.32万元，增加1.12万元，增加1.86%，主要原因是机关养老保险和在职医疗保险单位缴交部分预算提高;项目支出预算18.67万元，占支出总预算23.31%，比上年15.57万元增加3.1万元，增加19.91%，主要原因是2022年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出80.11万元，同比上年75.89万元增加4.22万元，同比增加5.56%，主要原因是机关养老保险和在职医疗保险单位缴交部分预算提高。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为四类，其中：

　　1. 201一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，比上年15.57万元减少15.57万元，减少100%;主要原因是2022年公益二类事业单位绩效工资计提的养老保险缴费支出计入社会保障和就业支出，不再计入一般公共服务支出。

　　2. 205 教育支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平;主要是无纳入财政专户管理的收入安排的教育支出。

　　3. 208社会保障和就业支出49.65万元，占支出总预算61.98%，比上年30.31万元增加19.34万元，增加63.81%;主要原因是2022年公益二类事业单位绩效工资计提的养老保险缴费支出计入社会保障和就业支出，而2021年计提的养老保险则计入201一般公共服务支出项。

　　4. 210 卫生健康支出30.46万元，占支出总预算38.02%，同比上年30.01万元增加0.45万元，增加1.5%，与上年基本持平。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算61.44万元，占支出总预算76.69%，同比上年60.32万元，增加1.12万元，增加1.86%,其中：

　　(1)工资福利支出预算17.27万元，占基本支出预算28.11%，同比上年16.63万元增加0.64万元，增加3.85%;

　　(2)商品和服务支出预算4.68万元，占基本支出预算7.62%，同比上年4.76万元减少0.08万元，减少1.68%;

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算39.49万元，占基本支出预算64.27%，同比上年38.93万元增加0.56万元，增加1.44%。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算18.67万元，为工资福利支出预算，占支出总预算23.31%，比上年15.57万元增加3.1万元，增加19.91%，主要原因是2022年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算61.44万元，占支出总预算76.69%，同比上年60.32万元，增加1.12万元，增加1.86%，其中：

　　(一)人员经费56.76万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助。

　　(二)公用经费4.68万元，主要是离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我单位2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0万元、培训费为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2022年没有财政预算安排的政府性基金预算收入，也没有财政预算安排的政府性基金预算支出，为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我单位2022年无政府采购预算，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我单位2022年没有国有资产占用使用方面的经费预算，为0万元，与上年持平;车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2022年部门预算报表

　　附表：2022年部门预算公开报表