广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院

2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年部门预算报表

　　第一部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院概况

　　一、主要职能

　　(一)负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;

　　(二)承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;

　　(三)承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　二、机构设置情况

　　(一)内设机构及部门设置为：

　　党政后勤管理部门共7个：党政办公室、财务部、人力资源部、对外联络部、设备管理部、后勤保障部、疗休养中心;

　　医疗管理部门共5个：医务部、护理部、医保办公室、防感控办公室、病案信息科;

　　医疗业务部门共13个：内科、老年疾病科、中医科、康复医学科、中医康复外科、中西医结合科、康复治疗科、养老科、综合门诊/急诊科、医技科、药剂科、体检科、高压氧科。

　　广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院共设有25个部门科室。

　　(二)人员构成情况：

　　2022年广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院全额事业编制35人，实有19人，退休41人。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2022年收入总预算59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。其中：一般公共财政预算拨款59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。

　　2022年支出总预算59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。其中：基本支出预算30.14万元，占支出总预算50.96%，同比上年30.34万元，减少0.2万元，减少0.66%;项目支出预算29万元，占支出总预算49.04%，比上年19万元增加10万元，增加52.63%,主要是在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2022年收入总预算59.14万元，比2021年49.34万元总预算增加9.8万元，同比增加19.86%。其中：

　　1. 一般公共财政预算拨款59.14万元，比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。

　　2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平;其中教育收费收入安排的资金0万元，与上年持平。

　　3. 上年结余收入0万元。

　　广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年没有财政预算安排的“三公”经费收入，也没有政府性基金预算收入。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2022年支出总预算59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。其中：基本支出预算30.14万元，占支出总预算50.96%，同比上年30.34万元，减少0.2万元，减少0.66%，主要原因是预算编制时退休人员人数比上年少1人;项目支出预算29万元，占支出总预算49.04%，比上年19万元增加10万元，增加52.63%，主要原因是2022年南宁工人疗养院在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为两类，其中：

　　1. 208社会保障和就业支出52.2万元，占支出总预算88.27%，比上年42.28万元增加9.92万元，增加23.46%;主要原因是2022年南宁工人疗养院在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　2. 210 卫生健康支出6.94万元，占支出总预算11.73%，同比上年7.06万元减少0.12万元，减少1.7%，是因为在编人员有1人退休，比上年减少1人。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算30.14万元，占支出总预算50.96%，同比上年30.34万元，减少0.2万元，减少0.66%,其中：

　　(1)工资福利支出预算21.93万元，占基本支出预算72.76%，同比上年22.34万元减少0.41万元，减少1.83%;

　　(2)商品和服务支出预算5.08万元，占基本支出预算16.85%，同比上年5.21万元减少0.13万元，减少2.5%;

　　(3)对个人和家庭补助支出3.13万元，同比上年2.79万元增加0.34万元，增加12.19%，主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费增加。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算29万元，占支出总预算49.04%，比上年19万元增加10万元，增加52.63%。其中：工资福利支出预算29万元，同比上年19万元增加10万元，增加52.63%，主要原因是在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收入预算59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。其中： 一般公共财政预算拨款59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%，主要原因是在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　2022年财政拨款支出预算59.14万元，59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%。其中：基本支出预算30.14万元，占支出总预算50.96%，同比上年30.34万元，减少0.2万元，减少0.66%;项目支出预算29万元，占支出总预算49.04%，比上年19万元增加10万元，增加52.63%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出59.14万元，同比上年49.34万元增加9.8万元，同比增加19.86%，主要原因是在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为两类，其中：

　　1. 208社会保障和就业支出52.2万元，占支出总预算88.27%，比上年42.28万元增加9.92万元，增加23.46%;主要原因是在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　2. 210 卫生健康支出6.94万元，占支出总预算11.73%，同比上年7.06万元减少0.12万元，减少1.7%。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算30.14万元，占支出总预算50.96%，同比上年30.34万元，减少0.2万元，减少0.66%,其中：

　　(1)工资福利支出预算21.93万元，占基本支出预算72.76%，同比上年22.34万元减少0.41万元，减少1.83%;

　　(2)商品和服务支出预算5.08万元，占基本支出预算16.85%，同比上年5.21万元减少0.13万元，减少2.5%;

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算3.13万元，占基本支出预算10.38%，同比上年2.79万元增加0.34万元，减少12.19%。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算29万元，占支出总预算49.04%，比上年19万元增加10万元，增加52.63%。其中工资福利支出预算29万元，同比上年19万元增加10万元，主要原因是在编人员绩效工资对应的单位部分养老险增加。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出30.14万元，占支出总预算50.96%，同比上年30.34万元，减少0.2万元，减少0.66%,其中：

　　(一)人员经费25.06万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费。

　　(二)公用经费5.08万元，主要离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2022年无财政经费一般公共预算“三公”经费支出预算安排，“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0万元、培训费为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年无政府性基金预算安排，经费支出预算为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　2022年财政预算未安排政府采购事项，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　资产均为工会资产，无国有资产占用使用方面的经费预算。车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2022年部门预算报表

　　(详见附表)