广西壮族自治区总工会干部学校

2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会干部学校概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　四、预算管理情况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会干部学校2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会干部学校2022年部门预算报表

　　表一：部门收支总体情况表

　　表二：部门收入总体情况表

　　表三：部门支出总体情况表

　　表四：财政拨款收支总体情况表

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八：政府性基金预算支出情况表

　　第一部分：广西壮族自治区总工会干部学校概况

　　一、主要职能

　　负责工会干部教育培训工作;承担工运理论研究工作;承担职工技能培训、创业培训工作;承担中等职业教育工作;负责原老挝“六七”学校旧址的管理和维护工作。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校是广西壮族自治区总工会直属管理的公益一类事业单位，内设办公室、教研处、培训处、人事科、财务科、后勤服务中心6个处室。

　　三、人员构成情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校核定编制51个。2021年末实有人数33人，其中：在职在编30人、聘用人员3人，均由工会经费负担。离退休人员49人，其中：离休人员1人、退休人员47人，均由财政负担。

　　四、预算管理情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校是广西壮族自治区总工会直属管理的公益一类事业单位。离(退)休人员经费及在职人员养老保险、医疗保险费、职业年金单位缴交部分由自治区财政安排，在职人员的经费(除养老保险、医疗保险费、职业年金单位缴交部分)由工会经费统筹安排。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会干部学校2022年部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2022年收支总预算202.20万元，同比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%，增长的主要原因是退休人员增加。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2022年收入总预算202.20万元，同比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%，其中：一般公共预算拨款收入202.20万元，同比上年增加0.20万元，同比增长0.01%。增长的主要原因是退休人员经费收入增加。

　　三、单位支出预算情况说明

　　2022年支出总预算202.20万元，均为基本支出预算，同比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%。

　　(一)按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

　　1.社会保障和就业类支出(功能分类科目代码208)169.06万元，占支出总预算83.61%，比上年168.78万元增加0.28万元，增长0.17%。

　　2.卫生健康类支出(功能分类科目代码210)33.14万元，占支出总预算16.39%，比上年33.22万元减少0.08万元，下降0.24%。

　　(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算202.20万元，占总支出预算100%，同比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%，增长的主要原因是退休人员经费支出增加。其中：

　　(1)工资福利支出预算140.64万元，占基本支出预算69.55%，同比上年减少0.33万元，下降0.23%。

　　(2)商品和服务支出预算6.31万元，占基本支出预算3.12%，同比上年增加0.01万元，增长0.16%。

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算55.25万元，占基本支出预算27.33%，同比上年增加0.52万元，增长0.95%。

　　2.项目支出预算

　　未安排项目支出预算资金，项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收支总预算202.20万元，同比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%，增长的主要原因是退休人员增加。收入均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出预算202.20万元，其中：基本支出预算202.20万元，占总支出预算100%，同比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%。

　　(一)按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

　　1.社会保障和就业类支出(功能分类科目代码208)169.06万元，占支出总预算83.61%，比上年168.78万元增加0.28万元，增长0.17%。

　　2.卫生健康类支出(功能分类科目代码210)33.14万元，占支出总预算16.39%，比上年33.22万元减少0.08万元，下降0.24%。

　　(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算202.20万元，占总支出预算100%，同比增加0.20万元，同比增长0.01%，增长的主要原因是退休人员经费支出增加。其中：

　　(1)工资福利支出预算140.64万元，占基本支出预算69.55%，同比减少0.33万元，下降0.23%。

　　(2)商品和服务支出预算6.31万元，占基本支出预算3.12%，同比增加0.01万元，增长0.16%。

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算55.25万元，占基本支出预算27.33%，同比增加0.52万元，增长0.95%。

　　2.项目支出预算

　　未安排项目支出预算资金，项目支出0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出202.20万元，占总支出预算100%，比上年202万元增加0.20万元，同比增长0.01%。

　　(一)工资福利支出预算140.64万元，占基本支出预算69.55%，同比减少0.33万元，下降0.23%。

　　(二)商品和服务支出预算6.31万元，占基本支出预算3.12%，同比增加0.01万元，增长0.16%。

　　(三)对个人和家庭的补助支出预算55.25万元，占基本支出预算27.33%，同比增加0.52万元，增长0.95%。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2022年无财政经费一般公共预算“三公”经费支出预算安排，“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0万元、培训费为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2022年无政府性基金预算安排，经费支出预算为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　2022年财政预算未安排政府采购事项，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　资产均为工会资产，无国有资产占用使用方面的经费预算。车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2022年部门预算无预算绩效目标相关情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分： 2022年单位预算报表

　　(详见附表)