广西壮族自治区总工会2022年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会2022年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会2022年部门预算报表

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置基本情况

　　三、预算管理情况

　　四、人员构成情况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会2022年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：财政拨款收支总表

　　表五：一般公共预算支出表

　　表六：一般公共预算基本支出表

　　表七：一般公共预算“三公”经费支出表

　　表八：政府性基金预算支出表

　　第三部分：广西壮族自治区总工会2022年部门预算情况说明

　　一、2022年收入支出总体情况

　　二、2022年部门财政拨款项目支出预算情况

　　三、2022年项目支出预算补助市县情况

　　四、2022年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

　　五、2022年政府性基金预算情况说明

　　六、2022年预算其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

广西壮族自治区总工会
2022年部门预算、“三公”经费预算

　　第一部分：自治区总工会概况

　　一、主要职能

　　自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关，在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作，其主要职责是：

　　(一)坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

　　(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

　　(三)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

　　(四)贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

　　(六)指导全区工会组织建设，推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

　　(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

　　(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　(一)行政单位：广西壮族自治区总工会本级。

　　(二)全额事业单位：广西壮族自治区总工会干部学校、广西工人报社、广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院、广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院、广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部、广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中心。

　　我会2022年共有预算单位11个。纳入我会2022年部门预算汇编范围的预算单位共有11个，包括：广西壮族自治区总工会本级(行政)、广西壮族自治区总工会机关服务中心、广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中心、广西壮族自治区总工会干部学校(公益一类)、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部(公益二类)。

　　(三)区总本级内设机构：根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发〔2017〕52号)，自治区总工会机关内设机构及部门设置为：办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会)，共19个处室及驻会产业(系统)工会。

　　(四)人员构成情况

　　2021年9月经自治区财政厅会审，纳入2022年预算我会汇总编制人数336人(行政编制51人，自治区纪委监委派驻5人，事业编制271人，机关服务中心后勤服务聘用人员控制数编制9人)。实有人数242人，实有在职人员229人(行政实有人数49人，自治区纪委监委实有派驻5人，事业实有人数169人，机关服务中心后勤服务聘用人员控制数实有人数6人);实有离退休人员335人(离休人数9人，退休人数326人)。离退休人员不占编制数。各单位人员构成情况如下：

　　1.广西壮族自治区总工会本级：机关在职人员编制数为78名，实有74人。其中在职行政编制51人，实有49人;自治区纪委派驻5人，实有5人;机关事业编制2人，实有0人;驻会产业工会编制22人，实有20人。离退休97人(含区地质工会1人)，其中：离休7人，退休90人。

　　2.广西壮族自治区总工会干部学校：全额事业编制51人，实有27人。离退休49人，其中离休1人，退休48人。

　　3.广西工人报社：全额事业编制全额事业编制25人，实有18人。退休11人。

　　4.广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院：全额事业编制35人，实有19人。退休41人。

　　5.广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院：全额事业编制34人，实有14。离退休54人，其中离休1人，退休53人。

　　6.广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院：全额事业编制53人，实有31。退休51人。

　　7.北海国际海员俱乐部：全额事业编制5人，实有2人。退休9人。

　　8.防城国际海员俱乐部：全额事业编制21人，实有18人。退休15人。

　　9.广西壮族自治区总工会机关服务中心：全额事业编制2人，实有1人;后勤服务聘用人员控制数老办法编制9人，实有6人。

　　10.广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心：全额事业编制16人，实有14人。

　　11.广西职工文化和对外交流中心：全额事业编制5人，实有5人。

　　第二部分：自治区总工会2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2022年收入总预算3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。其中： 一般公共财政预算拨款3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。

　　2022年支出总预算3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。其中：基本支出预算1216.79万元，占支出总预算31.28%，同比上年1324.17万元，减少107.38万元，减少8.1%，主要原因是未将统发离休人员工资纳入预算，将通过按年末实发数追加方式纳入预算;项目支出预算2673.71万元，占支出总预算68.72%，比上年1065.4万元增加1608.31万元，增加150.96%，主要原因是2022年在全区劳动技能竞赛的基础上增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2022年收入总预算3890.5万元，比2021年2389.57总预算增加1500.93万元，同比增加62.81%。其中：

　　1. 一般公共财政预算拨款3890.5万元，比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。

　　2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平;其中教育收费收入安排的资金0万元，与上年持平。

　　3. 上年结余收入0万元。

　　自治区总工会2022年没有财政预算安排的“三公”经费收入，也没有政府性基金预算收入。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2022年支出总预算3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。其中：基本支出预算1216.79万元，占支出总预算31.28%，同比上年1324.17万元，减少107.38万元，减少8.1%，主要原因是未将统发离休人员工资纳入预算，将通过按年末实发数追加方式纳入预算;项目支出预算2673.71万元，占支出总预算68.72%，比上年1065.4万元增加1608.31万元，增加150.96%，主要原因是2022年在全区劳动技能竞赛的基础上增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为四类，其中：

　　1. 201一般公共服务支出2754.56万元，占支出总预算70.8%，同比上年1447.38万元增加1307.18万元，增加90.31 %。主要原因是增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出。

　　2. 205 教育支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平;主要是无纳入财政专户管理的收入安排的教育支出。

　　3. 208社会保障和就业支出916.48万元，占支出总预算23.56%，比上年721.56万元增加194.92万元，增加27.01%;主要原因是编内人员增加和2022年总工会直属事业单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　4. 210 卫生健康支出219.46万元，占支出总预算5.64%，同比上年220.63万元减少1.17万元，减少0.53%。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算1216.79万元，占支出总预算31.28%，同比上年1324.17万元，减少107.38万元，减少8.1%,其中：

　　(1)工资福利支出预算959.25万元，占基本支出预算78.83%，同比上年1000.67万元减少41.42万元，减少4.14%;

　　(2)商品和服务支出预算35.33万元，占基本支出预算2.9%，同比上年35.12万元增加0.21万元，增长0.6%;

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算222.21万元，占基本支出预算18.26%，同比上年288.38万元减少66.17万元，减少22.95%。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算2673.71万元，占支出总预算68.72%，比上年1065.4万元增加1608.31万元，增加150.96%。其中：

　　(1)工资福利支出预算140.13万元，同比上年107.79万元增加32.34万元，增长30%，主要原因是2022年公益二类事业单位绩效总量提高，计提的养老保险单位缴交部分提高预算支出;

　　(2)商品和服务支出2155.95万元，同比上年474.48万元增加1681.47万元，增加354.38%，主要原因是2022年增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出;

　　(3)对个人和家庭补助支出377.63万元，同比上年483.13万元减少105.5万元，减少21.84%，主要原因是劳模及困难职工脱困解困，贫困劳模及困难职工帮扶专项经费减少。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收入预算3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。其中： 一般公共财政预算拨款3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%，主要原因是2022年在全区劳动技能竞赛的基础上增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算。

　　2022年财政拨款支出预算13220.58万元，3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%。其中：基本支出预算1216.79万元，占支出总预算31.28%，同比上年1324.17万元，减少107.38万元，减少8.1%，主要原因是未将统发离休人员工资纳入预算，将通过按年末实发数追加方式纳入预算;项目支出预算2673.71万元，占支出总预算68.72%，比上年1065.4万元增加1608.31万元，增加150.96%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出3890.50万元，同比上年2389.57万元增加1500.93万元，同比增加62.81%，主要原因是2022年在全区劳动技能竞赛的基础上增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出。

　　(一)按支出功能分类科目划分

　　共分为四类，其中：

　　1. 201一般公共服务支出2754.56万元，占支出总预算70.8%，同比上年1447.38万元增加1307.18万元，增加90.31 %。主要原因是增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出。

　　2. 205 教育支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平;主要是无纳入财政专户管理的收入安排的教育支出。

　　3. 208社会保障和就业支出916.48万元，占支出总预算23.56%，比上年721.56万元增加194.92万元，增加27.01%;主要原因是编内人员增加和2022年总工会直属事业单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　4. 210 卫生健康支出219.46万元，占支出总预算5.64%，同比上年220.63万元减少1.17万元，减少0.53%。

　　(二)按支出结构分类划分

　　分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

　　基本支出预算1216.79万元，占支出总预算31.28%，同比上年1324.17万元，减少107.38万元，减少8.1%,其中：

　　(1)工资福利支出预算959.25万元，占基本支出预算78.83%，同比上年1000.67万元减少41.42万元，减少4.14%;

　　(2)商品和服务支出预算35.33万元，占基本支出预算2.9%，同比上年35.12万元增加0.21万元，增长0.6%;

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算222.21万元，占基本支出预算18.26%，同比上年288.38万元减少66.17万元，减少22.95%。

　　2.项目支出预算。

　　项目支出预算2673.71万元，占支出总预算68.72%，比上年1065.4万元增加1608.31万元，增加150.96%。其中：

　　(1)工资福利支出预算140.13万元，同比上年107.79万元增加32.34万元，增长30%，主要原因是2022年公益二类事业单位绩效总量提高，计提的养老保险单位缴交部分提高预算支出;

　　(2)商品和服务支出2155.95万元，同比上年474.48万元增加1681.47万元，增加354.38%，主要原因是2022年增加了“桂有技能，产业振兴”项目相关预算支出;

　　(3)对个人和家庭补助支出377.63万元，同比上年483.13万元减少105.5万元，减少21.84%，主要原因是劳模及困难职工脱困解困，贫困劳模及困难职工帮扶专项经费减少。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出1216.79万元，占支出总预算31.28%，同比上年1324.17万元，减少107.38万元，减少8.1%,其中：

　　(一)人员经费1181.46万元，主要包括奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助。

　　(二)公用经费35.33万元，主要离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　自治区总工会2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0.75万元(为厂开办会议费)、培训费为11.88万元(主要用于厂务公开培训)，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　自治区总工会2022年没有财政预算安排的政府性基金预算收入，也没有财政预算安排的政府性基金预算支出，为0万元，与上年持平。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。机关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　2022年政府采购预算9万元，同比去年9万元持平;主要为文件资料印刷费;定点采购目录中部门集中采购预算9万元，占政府采购预算100%。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　2022年自治区总工会资产构成全部为工会资产，没有国有资产占用使用方面的经费预算，与上年持平。2022年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算(按相关规定列入工会经费预算支出)，车辆运行使用经费0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年自治区总工会重点预算项目8个，分别是：

　　1.“自治区劳模专项资金拨本级”，项目金额305.45万元。

　　2.“自治区劳模专项资金补助市县”，项目金额1617.29万元。

　　3.“困难职工帮扶专项资金拨本级”，项目金额192.96万元。

　　4.“困难职工帮扶专项资金补助市县”，项目金额231.5万元。

　　5.““桂有技能 产业振兴”广西职工“建功‘十四五’、奋进新征程”劳动和技能竞赛总体方案五大项工作补助经费”，项目金额2000万元。

　　6.“全区厂务公开管理工作会议经费”，项目金额0.75万元。

　　7.“全区厂务公开管理工作培训经费”，项目金额11.88万元。

　　8.“全区厂务公开管理工作办公经费”，项目金额10万元。

　　(以上项目年度绩效目标情况，详见附表2)

　　第三部分：名词解释

　　一、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准，结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办，组织相关行业专家评审，目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才，进一步提高广大职工技能素质和技术水平，为促进企业发展做出积极贡献。

　　二、厂开办。厂务公开办公室的简称，办公地点设在自治区总工会。2012年中央纪委、中央组织部、全国总工会等部门联合印发《企业民主管理规定》，明确要求推进厂务公开，加强企业民主管理工作。2013年习近平总书记强调要“健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。”2016年习总书记再次强调：“要健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。”

　　三、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

　　四、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的，用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会2022年部门预算报表

　　附表：1. 2022年部门预算报表

　　2. 2022年度预算绩效项目年度绩效目标申报表