广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心

2022年度部门决算

目 录

　　第一部分：自治区总工会网络和职工技术协作中心概况

　　一、本中心职责

　　二、人员情况

　　第二部分：自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：自治区总工会网络和职工技术协作中心概况

　　一、主要职能

　　负责自治区总工会办公自动化网络、工会网站的建设维护，承担工会系统的音像制作和管理工作;协助做好工会重点工作的宣传报道;协助地方工会开展职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动;推动职工技术协作工作，开展职工科技活动的培训、交流等相关服务工作。

　　二、人员情况

　　我中心人员编制核定：全额事业编制16人，实有16人。

　　第二部分：自治区总工会网络和职工技术协作中心 2022年度部门决算报表

　　本部分详见附件：广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年部门决算附表。

　　第三部分：自治区总工会网络和职工技术协作中心 2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2022年度总收入61.19万元, 较2021年度决算数增加0万元，增长0万元。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入61.19万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0万元，主要原因是新增单位。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数增加0万元。主要原因是新增单位。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是新增单位。

　　4.事业收入主要原因是新增单位。

　　5.经营收入0万元，主要原因是新增单位。

　　6.其他收入0万元，主要原因是新增单位。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要原因是新增单位。

　　8、上年结转和结余0万元，主要原因是新增单位。

　　(二)本部门2022年度总支出61.19万元， 较2021年度决算数增加0万元，增长0万元。支出具体情况如下：

　　1、社会保障和就业支出(类)46.84万元，用于本中心在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、较2021年度决算数0万元，增加0万元，增加0%，主要原因是新增单位

　　2.卫生和健康支出(类)14.35万元：主要用于本中心按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出，较2021年度决算数增加0万元。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。主要用于本中心按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。全部为事业单位医疗，其中，事业单位医疗14.35万元。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出 61.9万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0万元。其中：基本支出61.9万元，项目支出0万元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.9万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的100%。

　　1、社会保障和就业支出(类)46.84万元，用于本中心在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、较2021年度决算数0万元，增加0万元，增加0%，主要原因是新增单位

　　2.卫生和健康支出(类)14.35万元：主要用于本中心按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出，较2021年度决算数增加0万元。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.19万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出61.19万元，完成年初预算的100%。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　自治区总工会网络和职工技术协作中心2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区总工会网络和职工技术协作中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0 万元。原因是自治区总工会网络和职工技术协作中心没有财政预算安排的“三公”经费收入，也没有财政预算安排的“三公”经费支出，由工会经费列支，故无数据。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，即无机关运行经费支出。原因是自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　无政府采购项目。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　无国有资产。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　无预算绩效管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附表：自治区总工会网络和职工技术协作中心2022年度部门决算公开表