广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年度部门决算

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心概况

　　一、 本部门职责

　　自治区总工会机关服务中心为机关提供后勤保障服务。

　　二、 机构设置情况

　　人员构成情况

　　我中心人员编制核定：全额事业编制2人，实有1人;后勤服务聘用人员控制数老办法编制9人，实有9人。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心概况

　　一、本部门职责

　　自治区总工会机关服务中心为机关提供后勤保障服务。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会机关服务中心(公益一类)，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年度部门决算报表

　　本部分详见附件：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年部门决算附表。

　　第三部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2022年度总收入67.67万元，其中本年收入67.67万元, 较2021年度决算数增加67.67万元。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入67.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加67.67万元，主要原因是我中心为新增单位。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2021年无结转和结余情况。

　　(二)本部门2022年度总支出67.67万元，其中本年支出67.67万元, 较2021年度决算数增加67.67万元，主要原因是我中心为新增单位。支出具体情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出58.84万元：主要用于我中心在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的在职人员奖金及离退休人员抚恤金等管理方面的支出。较2021年度决算数增加58.84万元，主要原因是我中心为新增单位。

　　2.卫生健康支出8.83万元：主要用于我中心按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。较2021年度决算数增加8.83万元，主要原因是我中心为新增单位。

　　3.结余分配0万元，较2021年度决算数0万元持平。

　　4.年末结转和结余0万元，2021年度无结转和结余情况。

　　二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　我中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出67.67万元，较2021年度决算数增加67.67万元。其中：基本支出67.67万元，项目支出0万元。

　　我中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.67万元，支出决算为67.67万元，完成年初预算的100%。

　　(一)社会保障和就业支出58.84万元：主要用于我中心在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的在职人员奖金及离退休人员抚恤金等管理方面的支出。其中，机关事业单位基本养老保险支出17.93万元、机关事业单位职业年金支出8.97万元、机关服务支出23.6万元、死亡抚恤支出8.34万元。

　　(二)卫生健康支出8.83万元：主要用于我中心按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。其中职工基本医疗保险支出8.83万元。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.67万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出59.33万元，完成年初预算的100%。

　　(二)商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

　　(三)对个人和家庭的补助8.34万元，完成年初预算的100%。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　我中心2022年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　我中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　我中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　我中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　0 万元，与上年持平。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　我中心2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，即无机关运行经费支出。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　我中心2022年未安排政府采购事项。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　我中心2022年无国有资产占用相关情况。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　我中心无预算绩效管理项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附表：广西壮族自治区总工会机关服务中心2022年度部门决算公开表