广西壮族自治区总工会干部学校

2022年度部门决算

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会干部学校概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会干部学校2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区总工会干部学校2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区总工会干部学校概况

　　一、本部门职责

　　(一)负责工会干部教育培训工作;

　　(二)承担工运理论研究工作;

　　(三)承担职工技能培训、创业培训工作;

　　(四)承担中等职业教育工作;

　　(五)负责原老挝“六七”学校旧址的管理和维护工作。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校是广西壮族自治区总工会直属管理的全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、培训处、教研室、人事科、财务科、后勤管理中心6个处(室)。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会干部学校 2022年度部门决算报表

　　详见附件：广西壮族自治区总工会干部学校2022年度部门决算公开附表.

　　第三部分：广西壮族自治区总工会干部学校2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2022年度总收入216.68万元，其中本年收入216.68万元, 较2021年度决算数增加14.68万元，增长7.27%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入216.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.68万元，增长7.27%，主要原因是2022年增加退休人员生活补贴财政拨款收入。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2022年没有安排政府性基金预算财政拨款，与上年决算数持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，2022年没有安排国有资本经营预算财政拨款，与上年决算数持平。

　　4.事业收入0万元，与上年决算数持平。

　　5.经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　6.其他收入0万元，与上年决算数持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与上年决算数持平。

　　(二)本部门2022年度总支出216.68万元，其中本年支出216.68万元, 较2021年度决算数增加14.68万元，增长7.27%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)216.68万元：主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资、津贴补贴及由单位承担的在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费支出。

　　较2021年度决算数增加14.68万元，增长7.27%，主要原因是2022年增加退休人员生活补贴财政拨款支出。

　　(1)社会保障和就业支出(类)185.11万元，主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资、津贴补贴及由单位承担的在职人员机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。

　　(2)卫生健康支出(类)31.57万元，主要用于按照国家规定由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

　　2.结余分配0万元，与上年决算数持平。

　　3.年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校2022 年度一般公共预算财政拨款支出216.68万元，较2021年度决算数增加14.68万元，增长7.27%。其中：基本支出216.68万元，项目支出0万元。

　　广西壮族自治区总工会干部学校2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.20万元，支出决算为216.68万元，完成年初预算的107.17%。

　　一般公共服务支出(类)年初预算为202.20万元，支出决算为216.68万元，完成年初预算的107.17%。

　　(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为169.06万元，支出决算为185.11万元，完成年初预算的109.50%，预决算差异的主要原因是死亡抚恤金支出增加。社会保障和就业支出(类)主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资、津贴补贴及由单位承担的在职人员机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出。其中：

　　1.事业单位离退休费15.59万元。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.78万元。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出32.70万元。

　　4.其他行政事业单位养老支出45.79万元。

　　5.死亡抚恤26.25万元。

　　(二)卫生健康支出(类)年初预算为33.14万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的95.27%。卫生健康支出(类)主要用于按照国家规定由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费支出。全部为事业单位医疗。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.68万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出129.05万元，完成年初预算的91.76%。预决算差异的主要原因是在职人员减少使单位承担的在职人员机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费支出减少。

　　(二)商品和服务支出6.31万元，完成年初预算的100%。

　　(三)对个人和家庭的补助81.32万元，完成年初预算的147.19%，预决算差异的主要原因是死亡抚恤金支出增加。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，与上年决算数持平。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算数持平。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年决算数持平。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　广西壮族自治区总工会干部学校为事业单位，无机关运行经费支出。与年初预算数一致，与上年决算数持平。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　广西壮族自治区总工会干部学校2022年无政府采购支出，与年初预算数一致，与上年决算数持平。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出216.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校严格履行资金审批程序，规范会计核算，对财政安排资金的执行情况较好，无支出依据不合规、虚列支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，无超标准开支的情况。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　我校2022年度没有财政安排的项目支出预算经费，故无项目绩效目标。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：广西壮族自治区总工会干部学校2022年部门决算附表