防城国际海员俱乐部

2022年度部门决算

目 录

　　第一部分：防城国际海员俱乐部概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：防城国际海员俱乐部2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：防城国际海员俱乐部2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城国际海员俱乐部概况

　　一、本部门职责

　　防城国际海员俱乐部是中国工会管理的为国际海员、国内海员服务的涉外口岸配套单位，是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，是我国对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。

　　防城国际海员俱乐部的服务宗旨是贯彻党和国家的方针、政策，开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。团结广大中外海员，为维护世界和平、大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务，为“一带一路”海上丝绸之路服务，为加强广西与东盟各国合作交流服务。

　　二、机构设置情况

　　防城国际海员俱乐部机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。根据《关于自治区总工会所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕76号)，核定事业编制21名，现实有在职在编人员18名，退休人员16名。

　　第二部分：防城国际海员俱乐部 2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：上述报表详见详见防城国际海员俱乐部2022年度部门决算公开附表。

　　第三部分：防城国际海员俱乐部2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2022年度总收入45.60万元，其中本年收入45.60万元, 较2021年度决算数47.72万元减少2.12万元，增长4.44%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入45.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2.12万元，下降4.44%，主要原因是人员变化以及基数调整。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数相比持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，较2021年度决算数相比持平。

　　5.经营收入0万，较2021年度决算数相比持平。

　　6.其他收入0万元，较2021年度决算数相比持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数相比持平。

　　8.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数相比持平。

　　(二)本部门2022年度总支出45.60万元，其中本年支出45.60万元, 较2021年度决算数47.72万元减少2.12万元，下降4.44%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)0万元，较2021年度决算数17.45万元减少17.45万元，减少100%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，2022年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。基本支出0万元，占总支出0%，同比上年减 少0万元，下降0%;项目支出0万元，占总支出0%，同比上年减少17.45万元，下降100%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，2022年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)34.39万元,主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费32.05万元、退休费1.02万元、公用经费(其他商品和服务支出)1.33万元。较2021年度决算数17.47万元增加16.92万元,增长96.85%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，2022年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出，以及人员基数调整。

　　3.卫生和健康支出(类)11.21万元，主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)退休人员医疗费支出。其中：职工基本医疗保险缴费6.57万元，退休人员医疗费4.63万元。较2021年度决算数12.80万元减少1.59万元，下降12.42%，主要职工基本医疗保险缴费基数调整。

　　4.结余分配0万元,较2021年度决算数相比持平。

　　5.年末结转和结余0万元,较2021年度决算数相比持平。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城国际海员俱乐部2022年度一般公共预算财政拨款支出45.60万元，其中本年支出45.60万元，较2021年度决算数47.72万元减少2.12万元,下降4.44%，其中：基本支出21.51万元，项目支出24.09万元。

　　防城国际海员俱乐部2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.18万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的82.64%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算43.97万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的78.22%。主要原因是机关事业单位职工人数变动以及基本养老保险缴费基数减少。主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出。其中，事业单位离退休支出2.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.05万元。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%。主要是用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)及退休人员医疗费支出。其中，事业单位医疗6.57万元、退休人员医疗费4.63万元。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21.51万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出19.15万元，完成年初预算的79.44%。预决算差异主要原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费和基本医疗保险缴费支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元，职工基本医疗保险缴费支出6.57万元，职工医疗费支出4.63万元。

　　(二)商品和服务支出1.33万元，完成年初预算的100%。其中，其他商品和服务支出1.33万元。

　　(三)对个人和家庭的补助支出1.02万元，完成年初预算的100%。其中，退休费1.02万元。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　防城国际海员俱乐部2022年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2022年度政府性基金支出0万元，与上年相比持平。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　防城国际海员俱乐部2022年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年相比持平。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　防城国际海员俱乐部2022年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。与上年相比持平。

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　防城国际海员俱乐部事业单位相关运行经费未列入财政预算。2022年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年相比持平。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　防城国际海员俱乐部2022年无政府采购预算。2022年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年相比持平。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金24.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预算执行率100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为24.09万元，执行数为24.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附表：防城国际海员俱乐部2022年度部门决算公开表