广西壮族自治区总工会

2022年度部门决算

目 录

　　第一部分：自治区总工会概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：自治区总工会2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：自治区总工会2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：自治区总工会概况

　　一、本部门职责

　　一、主要职能

　　自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关，在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作，其主要职责是：

　　(一)坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

　　(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

　　(三)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

　　(四)贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

　　(六)指导全区工会组织建设，推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

　　(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

　　(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　2022年纳入我会2022年部门决算汇编范围的预算单位共有11个，分别为广西壮族自治区总工会本级和10个所属事业单位。单位性质及职能如下。

　　(一)行政单位：广西壮族自治区总工会本级。

　　根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发〔2017〕52号)，自治区总工会机关内设机构及部门设置为：办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会)，共19个处室及驻会产业(系统)工会。

　　(二)全额事业单位：根据(桂编〔2014〕121号、桂编办复〔2018〕10号)文件精神，全额事业单位有10个，分别为：

　　(1)广西壮族自治区总工会干部学校(公益一类)，主要职责是负责工会干部教育培训工作;承担工运理论研究工作;承担职工技能培训、创业培训工作;承担中等职业教育工作;负责原老挝“六七”学校旧址的管理和维护工作;

　　(2)广西工人报社(公益二类)，主要职责是编辑出版发行《广西工人报》;

　　(3)南宁工人疗养院(公益二类)，主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　(4)桂林工人疗养院(公益二类)，主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　(5)陆川温泉疗养院(公益二类)，主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　(6)北海国际海员俱乐部(公益二类)，主要职责是开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。

　　(7)防城国际海员俱乐部(公益二类)，主要职责是开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。

　　(8)广西壮族自治区总工会机关服务中心(公益一类)，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

　　(9)广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心(公益一类)，主要职责是负责自治区总工会办公自动化网络、工会网站的建设维护，承担工会系统的音像制作和管理工作;协助做好工会重点工作的宣传报道;协助地方工会开展职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动;推动职工技术协作工作，开展职工科技活动的培训、交流等相关服务工作。

　　(10)广西职工文化和对外交流中心(公益一类)，主要职责是组织开展自治区总工会本级职工文化、体育活动;为全区职工对外交流提供组织联络服务;开展与国内外工会的经济技术合作与交流活动;举办相关研讨会，承担工会干部、职工进修培训等具体工作。

　　第二部分：自治区总工会 2022年度部门决算报表

　　本部分详见附件：广西壮族自治区总工会2022年部门决算附表。

　　第三部分：自治区总工会2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2022年度总收入4071万元，其中本年收入4071万元, 较2021年度决算数增加1362.96万元，增长50.33%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入4071万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1373.41万元，增长50.91%，主要原因增加“桂有技能产业振兴工作经费”，其他部门项目缩减预算。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数持平，原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入(财政专户管理资金收入)0万元，主要为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。与2021年度决算数0万元一致。主要原因是区总干部学校2022年无纳入财政专户管理预算资金。

　　5.经营收入0万元，较2021年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，较2021年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，较2021年度决算数减少10.44万元，减少100%，主要原因是2020年度劳模和先进工作者评选表彰项目因疫情原因结余资金，结转至2021年按项目要求支付结算，2021年度无结转和结余情况。

　　(二)本部门2022年度总支出4071万元，其中本年支出4071万元, 较2021年度决算数增加1362.96万元，增长50.33%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)2703.41万元：主要用于劳模和先进工作者评选表彰、厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养及其他群众团体事务等支出。较2021年度决算数1604.31万元增加1099.1万元，增长68.51%，主要原因增加“桂有技能产业振兴工作经费”，同时其他部门项目缩减预算，增减相抵，增加1099.1万元。

　　2.社会保障和就业支出(类)1144.71万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员抚恤金等管理方面的支出，较2021年度决算数883.6万元增加261.11万元，增加29.55%，主要原因是在职在编人员、退休人员变动引起经费增长。

　　3.卫生和健康支出(类)222.88万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出，较2021年度决算数220.12万元增加2.762万元，增加1.25%，主要原因是自治区总工会本级及所属事业单位在职在编人员增加。

　　4.结余分配0万元。较2021年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，较2021年度决算数10.44万元减少10.44万元，下降100%，主要原因是2020年度劳模和先进工作者评选表彰项目因疫情原因结余资金，结转至2021年按项目要求支付结算，2021年度无结转和结余情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　自治区总工会2022 年度一般公共预算财政拨款支出4071万元，较2021年度决算数增加1362.96万元，增长50.33%。其中：基本支出1716.34万元，项目支出2354.66万元。

　　自治区总工会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4071万元，支出决算为4071万元，完成年初预算的100%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2703.41万元，支出决算为2703.41万元，完成年初预算的100%，主要用于劳模和先进工作者评选表彰、厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养及其他群众团体事务等支出。全部为群众团体事务2703.41万元。其中，行政运行336.50万元，一般行政管理事务151.490万元，其他群众团体事务支出2214.67万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1144.71万元，支出决算为1144.71万元，完成年初预算的100%。主要用于自治区总工会本级及所属事业单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员抚恤金等管理方面的支出。其中，行政事业单位养老支出857.03万元(行政单位离退休97.15万元，事业单位离退休43.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出506.97万元，机关事业单位职业年金缴费支出163.67万元，其他行政事业单位离退休支出45.79万元)、死亡抚恤支出264.08万元。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为222.88万元，支出决算为222.88万元，完成年初预算的100%。主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。全部为行政事业单位医疗，其中，行政单位医疗96.37万元，事业单位医疗126.5万元。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.34万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出1098.70万元，完成年初预算的100%。

　　(二)商品和服务支出34.58万元，完成年初预算的100%。

　　(三)对个人和家庭的补助583.05万元，完成年初预算的100%。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　自治区总工会2022年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区总工会2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　自治区总工会2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区总工会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0    万元。原因是自治区总工会没有财政预算安排的“三公”经费收入，也没有财政预算安排的“三公”经费支出，由工会经费列支，故无数据。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　自治区总工会2022年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，即无机关运行经费支出。原因是自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　本部门2022年度政府采购支出总额286.8万元，其中：政府采购服务支出9万元，为定点采购印刷费; 2022年全区职工职业技能大赛第二赛段服务采购171.8万元;广西壮族自治区总工会首届广西工匠暨劳模职工创新交流大会展会服务(一)项目采购109万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);直属事业单位桂林工人疗养院有单位价值100万元以上专用设备2台。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算绩效管理要求，我会组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6321.65万元(含转移支付项目)，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，无自评项目。

　　组织对“困难职工帮扶专项资金”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6321.65万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1个重点项目绩效目标设置较为合理，年度预算执行规范，资金使用合规，实施效益较好，达到了预期的绩效管理目标。

　　组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6321.65万元。从评价情况来看，2022年度各预算项目总体执行情况良好，预算执行率100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　(1)项目绩效自评总体情况：经我会对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例100%;0个项目评为二等，占项目总数比例0%;0个项目评为三等，占项目总数比例0%;0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置的科学性还要进一步加强。下一步改进措施：进一步提高绩效管理的意识，加强绩效编制的培训学习，并在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，确保绩效目标高质量如期完成。

　　(2)部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，桂有技能产业振兴工作经费项目自评得分为95.11分，项目全年预算数为1713.96万元，执行数为1713.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置的科学性还要进一步加强。下一步改进措施：进一步提高绩效管理的意识，加强绩效编制的培训学习，并在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，确保绩效目标高质量如期完成。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准，结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办，组织相关行业专家评审，目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才，进一步提高广大职工技能素质和技术水平，为促进企业发展做出积极贡献。

　　八、厂开办。厂务公开办公室的简称，前身是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门批准设立的机构。我区自1999年以来，一直成立有厂务公开领导小组，由自治区政府分管领导任组长，办公室设在自治区总工会。2020年自治区党委办公厅印发的《关于进一步规范和加强自治区党委议事机构管理的通知》(厅发〔2020〕7号)，继续保留了自治区推行厂务公开工作领导小组，要求继续推行厂务公开工作。

　　九、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

　　十、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的，用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。