广西工人报社

2021年部门决算公开

目 录

　　第一部分：广西工人报社概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西工人报社2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：广西工人报社2021年度部门决算情况说明

　　一、2021 年度收入支出决算总体情况

　　二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021 年度政府性基金支出决算情况

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

第一部分：广西工人报社概况

　　一、主要职能

　　编辑出版自治区总工会机关报《广西工人报》，承办运维一网(桂工网)、一端(广西工会APP)、两微(广西工会微信公众号、广西工人报社官方微博)、一号(广西工会视频号)等新媒体平台以及各地市总工会网站代运营。

　　二、部门决算单位构成

　　《广西工人报》是广西壮族自治区总工会机关报。经自治区编办核定广西工人报社为正处级全额拨款的二类公益事业单位，设有行政党群中心、全媒体中心、客户服务中心三个中心，共7个部门。

第二部分：广西工人报社2021年度部门决算报表

　　《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(详见《广西工人报社2021年度部门决算公开附表》)

第三部分：广西工人报社2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2021年度总收入53.49万元，其中本年收入53.49万元，较2020年度决算数48.3万元增加5.19万元，增长10.75%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共财政预算拨款53.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年决算数48.3万元增加5.19万元，增长10.75%，主要原因是2021年减少职业年金7.81万元，2021年年中增加死亡抚恤金10.46万元，增加养老保险2.54万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　5.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数持平。

　　(二)本部门2021年度总支出53.49万元，其中本年支出53.49万元, 较2020年度决算数48.3万元增加5.19万元，增长10.75%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)19.27万元：主要用于公益二类事业单位机关养老保险缴费。较2020年度决算数0万元增加19.27万元，增长100%，主要原因是2020年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。基本支出34.22万元，占总支出63.98%，同比上年减少14.08万元，下降29.16%;项目支出19.27万元，占总支出36.02%，主要原因是2021年不再有在编职工职业年金缴费;事业单位医疗减少;机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休增加。

　　2.社会保障和就业支出(类)27.54万元，主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、退休费2.64万元、死亡抚恤金10.46万元。较2020年度决算数41.46万元减少13.92万元，下降33.58%，主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出，并且2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生和健康支出(类)6.68万元，主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中：职工基本医疗保险缴费6.68万元。较2020年度决算数6.84万元减少0.16万元，下降2.34%，主要原因是事业单位职工基本医疗保险缴费减少。

　　4.结余分配0万元。与2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　广西工人报社2021 年度一般公共预算财政拨款支出53.49万元，较2020年度决算数48.3万元增加5.19万元，增长10.75%。其中：基本支出34.22万元，项目支出19.27万元。

　　广西工人报社2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.05万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的124.25%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员养老保险。其中，行政事业单位养老保险19.27万元(事业单位养老保险19.27万元)。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算17.1万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的161.06%。预决算差异主要原因是2021年年中追加了死亡抚恤金10.46万元，事业单位离退休费减少了0.02万元。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员养老保险、离退休费、死亡抚恤金。其中，行政事业单位养老保险17.08万元(事业单位养老保险17.08万元);事业单位离退休费2.64万元;事业单位死亡抚恤金10.46万元。

　　(三)卫生和健康支出(类)年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中，行政事业单位医疗6.68万元(事业单位医疗6.68万元)。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出34.22万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出21.12万元，完成年初预算的100%。

　　(二)商品和服务支出1.36万元，完成年初预算的100%。其中，其他商品和服务支出1.36万元。

　　(三)对个人和家庭的补助支出11.74万元，完成年初预算的903%，预决算差异主要原因是年中追加死亡抚恤金10.46万元，事业单位离退休费减少了0.02万元。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　广西工人报社2021年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算，故无数据。2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　广西工人报社2021年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算，故无数据。2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　广西工人报社2021年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中：因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　广西工人报社事业单位相关运行经费未列入财政预算。2021年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购支出情况说明

　　广西工人报社2021年无政府采购预算。2021年本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。截至2021年12月31日，广西工人报社国有资产原值93.52万元，净值36.39万元，合计14件(套)。其中通用设备6.7万元，小计12件(套)，主要为台式电脑等办公通用设备;无形资产86.82万元，小计2套，主要为服务器软件。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，为公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)，共涉及资金19.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预算执行率100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位根据年初设定的绩效目标，公益二类事业单位绩效工资(事业单位保险)项目自评得分为100分，项目全年预算数为19.27万元，执行数为19.27元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。