广西壮族自治区总工会

2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：自治区总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：自治区总工会2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：自治区总工会2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：广西壮族自治区总工会概况

　　一、主要职能

　　自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关，在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作，其主要职责是：

　　(一)坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

　　(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

　　(三)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

　　(四)贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

　　(六)指导全区工会组织建设，推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

　　(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

　　(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　自治区总工会作为财政一级预算单位，根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发〔2017〕52号)，自治区总工会机关内设机构及部门设置为：办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会)，共19个处室及驻会产业(系统)工会。我会2021年共有预算单位11个。除广西壮族自治区总工会机关服务中心、广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心、广西职工文化和对外交流中心3个事业单位列入本级预算外，纳入我会2021年部门财政预决算汇编范围的二级预算单位共有8个，包括：广西壮族自治区总工会本级(行政)、广西壮族自治区总工会干部学校(公益一类)、广西工人报社、南宁工人疗养院、桂林工人疗养院、陆川温泉疗养院、北海国际海员俱乐部、防城国际海员俱乐部(公益二类)。三级单位无，代管单位无。

　　第二部分：自治区总工会 2021年度部门决算报表

　　本部分详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表

　　第三部分：自治区总工会2021年度部门决算情况说明

　　自治区总工会2021年度部门决算反映的是自治区总工会本级及所属二级单位财政资金收支决算。

　　自治区财政安排的资金主要用于自治区总工会本级及所属二级单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、医疗保险(含生育保险)、离退休人员离退休费、自治区劳模和先进工作者评选表彰、区直单位劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、困难职工帮扶、金秋助学、送温暖补助、职工劳动技能竞赛、自治区推行厂务公开工作等项目。

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　(一)本部门2021年度总收入2,708.04万元，其中本年收入2697.59万元，较2020年度决算数3,371.21万元减少663.17万元，下降19.67%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入2,697.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数3,371.21万元减少673.62万元，下降19.98%，主要原因是2020年自治区总工会安排了五年一次推荐评选表彰全国、自治区劳动模范和先进工作者项目工作财政拨款收入预算，2021年无此项收入预算。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数持平，原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

　　4.事业收入(财政专户管理资金收入)0万元，主要为自治区财政拨付自治区总工会干部学校的职业中等教育经费收入。与2020年度决算数0万元一致。主要原因是区总干部学校2021年无纳入财政专户管理预算资金。

　　5.经营收入0万元，较2020年度决算数0万元持平。

　　6.其他收入0万元，较2020年度决算数0万元持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数0万元持平。

　　8.上年结转和结余10.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元，增长100%，主要原因是2020年度劳模和先进工作者评选表彰项目因疫情原因结余资金，结转至2021年按项目要求支付结算。

　　(二)本部门2021年度总支出2,708.04万元，其中本年支出2,708.04万元，较2020年度决算数3,360.76万元减少652.72万元，下降19.42%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出(类)1,604.31万元：主要用于劳模和先进工作者评选表彰、厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养及其他群众团体事务等支出。较2020年度决算数2,328.76万元减少724.45万元，减少31.11%，主要原因是2020年自治区总工会增加了五年一次推荐评选表彰全国、自治区劳动模范和先进工作者项目工作，2021年无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)883.60万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员抚恤金等管理方面的支出，较2020年度决算数873.77万元增加9.83万元，增加1.13%，主要原因是在职在编人员、退休人员变动引起经费稍增。

　　3.卫生和健康支出(类)220.12万元：主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出，较2020年度决算数168.67万元增加51.45万元，增加30.50%，主要原因是自治区总工会本级及所属事业单位在职在编人员增加。

　　4.结余分配0万元。较2020年度决算数0万元持平。

　　5.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数10.44万元减少10.44万元，下降100%，主要原因是无本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　自治区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,708.04万元，较2020年度决算数3,360.76万元减少652.72万元，下降19.42%。其中：基本支出1,723.98万元，项目支出984.06万元。

　　自治区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,389.57万元，支出决算为2,708.04万元，完成年初预算的113.33%。

　　(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1447.38万元，支出决算为1,604.31万元，完成年初预算的110.84%，预决算差异主要是年中追加了绩效奖金结算部分及岗位绩效奖励预算。主要用于劳模和先进工作者评选表彰、厂务公开、全区职工劳动竞赛、职工职业技能大赛、劳模疗休养及其他群众团体事务等支出。全部为群众团体事务1,604.31万元。其中，行政运行481.74万元，一般行政管理事务138.52万元，其他群众团体事务支出984.06万元。

　　(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为721.56万元，支出决算为883.60万元，完成年初预算的122.46%。预决算差异主要是因人员增加，年中追加了在编人员社保、离退休经费等。主要用于自治区总工会本级及所属事业单位在职人员养老保险和职业年金单位缴交部分、按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员抚恤金等管理方面的支出。其中，行政事业单位养老支出748.36万元(行政单位离退休109.60万元，事业单位离退休46.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出386.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出189.98万元，其他行政事业单位离退休支出15.60万元)、死亡抚恤支出135.24万元。

　　3.卫生和健康支出(类)220.12万元，年初预算为220.63万元，支出决算为完成年初预算的100.23%。基本与年初预算数持平。主要用于自治区总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。全部为行政事业单位医疗，其中，行政单位医疗113.74万元，事业单位医疗106.38万元。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,723.98万元，支出具体情况如下：

　　(一)工资福利支出1,255.35万元，完成年初预算的125.45%。预决算差异原因是自治区总工会本级及所属事业单位在职在编人员增加，年中进行了追加预算。

　　(二)商品和服务支出35.12万元，完成年初预算的100%。

　　(三)对个人和家庭的补助433.51万元，完成年初预算的150.33%，预决算差异原因是自治区总工会本级及所属事业单位年中追加退休人员预算以及追加抚恤金。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　自治区总工会2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区总工会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　自治区总工会2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　自治区总工会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0 万元。原因是自治区总工会没有财政预算安排的“三公”经费收入，也没有财政预算安排的“三公”经费支出，由工会经费列支，故无数据。

　　七、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明。

　　自治区总工会2021年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，即无机关运行经费支出。原因是自治区总工会机关运行经费从工会经费列支。

　　(二)政府采购支出情况说明。

　　本部门2021年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购服务支出9万元，为定点采购印刷费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);直属事业单位桂林工人疗养院有单位价值100万元以上专用设备2台。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据全面实施预算绩效管理要求，自治区总工会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金4,883.04万元，占一般公共预算特定目标类项目支出总额的100%。

　　组织对“自治区劳模专项补助资金之二(拨单位账户)” “困难职工帮扶专项资金之二(拨单位账户)” “全区职工劳动竞赛”“自治区劳模专项补助资金之一(补助市县)”“困难职工帮扶专项资金之一(补助县市)”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4,883.04万元，其中，本级支出671.94万元，补助市县支出4,211.1万元。从评价情况来看，5个重点项目绩效目标设置较为合理，年度预算执行规范，资金使用合规，实施效益较好，达到了预期的绩效管理目标。

　　组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,908.69万元。从评价情况来看，2021年度各预算项目总体执行情况良好，预算执行率100%，达到了预期的绩效管理目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　(一)我部门根据年初设定的绩效目标，“自治区劳模专项补助资金之二(拨单位账户)”项目自评得分为98分，项目全年预算数为286.34万元，执行数为286.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是结合实际设置项目绩效目标和各级目标任务。二是完善制度，依规发放，自治区劳模专项补助资金发放工作严格按有关规定开展。发现的主要问题：绩效目标设置的科学性还要进一步加强。下一步改进措施：进一步提高绩效管理的意识，加强绩效编制的培训学习，并在项目执行过程中加大绩效目标监控力度，确保绩效目标高质量如期完成。

　　“自治区劳模专项补助资金之二(拨单位账户)”项目绩效自评综述：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

　　(二)“全区职工劳动竞赛”项目自评得分为100分，项目全年预算数为226.5万元，执行数为226.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成广西组队参加国赛决赛任务。发现的主要问题及原因：一是由于第七届全区职工职业技能大赛比赛工种多，且首次分开两个赛区举办，没有经验可以借鉴，只能摸着石头过河。特别是钦州赛区，钦州市总工会本身人员较少，又是第一次承办自治区级比赛，大赛组织经验较缺乏。二是由于全国总工会不负责参加第七届全国职工职业技能大赛参赛选手们的所有费用，食宿安排情况复杂、波动较大，致使参加国赛决赛预算存在较大不确定性。下一步改进措施：一是提高技能竞赛组织水平。加强对各市总工会职业技能竞赛办赛的指导。二是加强技能竞赛预算管理，提升资金的使用效益。

　　“全区职工劳动竞赛”项目绩效自评综述：自评为优，达到了预期的绩效管理目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准，结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办，组织相关行业专家评审，目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才，进一步提高广大职工技能素质和技术水平，为促进企业发展做出积极贡献。

　　八、厂开办。厂务公开办公室的简称，前身是由自治区党委和自治区人民政府为企业推行厂务公开和民主管理工作而专门批准设立的机构。我区自1999年以来，一直成立有厂务公开领导小组，由自治区政府分管领导任组长，办公室设在自治区总工会。2020年自治区党委办公厅印发的《关于进一步规范和加强自治区党委议事机构管理的通知》(厅发〔2020〕7号)，继续保留了自治区推行厂务公开工作领导小组，要求继续推行厂务公开工作。

　　九、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

　　十、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的，用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。